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开封市信访局2021年度部门预算公开

时间:2021-03-11 08:55:49 来源:开封市信访局
目录
第一部分开封市信访局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分开封市信访局2021 年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件: 开封市信访局2021 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、财政拨款收支总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
 
 
第一部分
开封市信访局概况
       一、开封市信访局主要职责
       (一)协调指导全市信访工作,起草有关信访工作的政策和法规草案,推动中央、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。
       (二)受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电,接待来访,为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
       (三)负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,分析信访形势,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。
       (四)承办省委、省政府及省直机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项,向县(区)和有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
       (五)协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件;对重要信访事项实施个案监督,并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。
       (六)负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责信访工作的宣传和信息发布;组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。
       (七)承担开封市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作,负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。
       (八)承担开封市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
       (九)完成市委、市政府交办的其他任务。
       二、开封市信访局预算单位构成
       本预算为汇总预算。开封市信访局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。开封市信访局下设8个科室和1个二级单位,分别为:办公室、综合调研科、办信科、接访科、督查科、复查复核办公室、信息宣传科、网络信访科和开封市群众来访接待中心。
       1.局机关本级
       2.群众来访接待中心

第二部分
       开封市信访局2021年度部门预算情况说明
       一、收入支出预算总体情况说明
       开封市信访局 2021 年收入总计853.4万元,支出总计853.4万元,与 2020 年预算相比,收、支总计各增加36.4万元,增长4.27%。主要原因: 2021 年基本支出预算较2020 年增加36.4 万元。
       二、收入预算总体情况说明
       开封市信访局2021年收入合计853.4万元,其中:一般公共预算853.4万元。
       三、支出预算总体情况说明
       开封市信访局2021年支出合计853.4万元,其中:基本支出632.4万元,占74.1%;项目支出221万元,占25.9%。
       四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
       开封市信访局2021年一般公共预算收支预算853.4万元。与 2020年相比,一般公共预算收入预算增加36.4万元,增长4.27%,主要原因:2021 年基本支出预算较2020 年增加36.4 万元。
       五、一般公共预算支出预算情况说明
       开封市信访局2021年一般公共预算支出年初预算为853.4万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出698.1万元,占81.8%;社会保障和就业支出88.98万,占10.43%;医疗卫生类支出33.67万,占3.95%;住房保障(类)支出32.66万元,占3.83%。
       六、支出预算经济分类情况说明
       按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局(委)《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
       七、政府性基金预算支出预算情况说明
       开封市信访局2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
       八、国有资本经营预算支出情况说明
       开封市信访局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。
       九、“三公”经费支出预算情况说明
       我局(委)2021年“三公”经费预算为5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少8万元。
       具体支出情况如下:
       (一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费预算数与去年持平,主要原因:本年度未安排出国(境)
       (二)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少5万元,减少的主要原因是:加强公车管理,提倡公共出行。
       (三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少2万元。主要原因:根据上年度预算执行情况,合理规划编制。
       十、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)
       (一)机关运行经费支出情况
       
 开封市信访局2021年机关运行经费支出预算236.17万元。主要是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、离休人员公用支出、退休人员公用支出、其他商品服务支出等。
       (二)政府采购支出情况
        2020年政府采购预算安排47.36万元。
        1、货物采购预算安排金额0元。
        2、工程采购预算安排金额0元
        3、服务采购预算安排金额47.36万元 。
       (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
       我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
       (四)国有资产占用情况
       2020年期末,我局(委)共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆(其中1辆车改时车改办调拨给西区干休所使用);单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
       (五)专项转移支付项目情况
       我局没有负责管理的专项转移支付项目。
 
第三部分
       名词解释
       一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
       二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
       三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
       四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
       五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
       六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
开封市信访局2021 年部门预算表
 
表1
2021年部门收支总体情况表
部门名称:开封市信访局                                                                                                                                                                  单位:万元
 收入 支出
 项目    金额   项目  合计   本年支出小计  
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 其他收入
小计   其中:财政拨款        
一般公共预算 小计 853.40 一、基本支出 632.40 632.40 632.40        
财政拨款 853.40 1、工资福利支出 568.08 568.08 568.08        
行政事业性收费   2、商品服务支出 15.17 15.17 15.17        
专项收入   3、对个人和家庭的补助 49.15 49.15 49.15        
罚没收入   4、资本性支出              
政府住房基金收入   二、项目支出 221.00 221.00 221.00        
财政拨款结转   (一)运转类经费(专项业务) 221.00 221.00 221.00        
国有资产资源有偿使用收入   (二)特定目标类              
一般债券资金   1、基本建设支出              
捐赠收入   2、事业发展专项支出              
国有资本经营收入   3、经济发展支出              
上级转移支付收入   4、债务项目支出              
其他收入   5、其他各项支出              
政府性基金预算                  
国有资本经营预算                  
财政专户管理资金收入                  
其他收入                  
本 年 收 入 小 计 853.40                
                   
收 入 合 计 853.40 支 出 合 计 853.40 853.40 853.40        
 
 
 
 
   表2   
2021年部门收入总体情况表
部门名称:开封市信访局                                                                                                                                                         单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 其他收入
      小计 其中:财政拨款        
        合计 853.40 853.40 853.40        
      108001 开封市信访局机关 853.40 853.40 853.40        
201 03 01   行政运行 477.10 477.10 477.10        
201 03 08   信访事务 221.00 221.00 221.00        
208 05 01   行政单位离退休 46.34 46.34 46.34        
208 05 02   事业单位离退休 2.14 2.14 2.14        
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.50 40.50 40.50        
210 11 01   行政单位医疗 15.99 15.99 15.99        
210 11 02   事业单位医疗 2.48 2.48 2.48        
210 11 03   公务员医疗补助 15.20 15.20 15.20        
221 02 01   住房公积金 32.66 32.66 32.66        
 
 
表3
2021年财政拨款收支总体情况表
部门名称:开封市信访局                                                                                                                                                         单位:万元
 收入    支出    支出  
 项 目   金 额  项 目   合计  本年支出小计  
一般公共预算    政府性基金   国有资本经营预算 财政专户管理资金收入  其他收入
 小计   其中:财政拨款
一般公共预算   小计 853.40 一、一般公共服务 698.10 698.10 698.10        
财政拨款 853.40 二、外交              
行政事业性收费 0.00 三、国防              
专项收入 0.00 四、公共安全              
罚没收入 0.00 五、教育              
财政拨款结转 0.00 六、科学技术              
政府住房基金收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒              
国有资产资源有偿使用收入 0.00 八、社会保障和就业 88.98 88.98 88.98        
捐赠收入   九、社会保险基金支出              
国有资本经营收入   十、卫生健康 33.67 33.67 0.00        
上级转移支付收入 0.00 十一、节能环保              
一般债券资金 0.00 十二、城乡社区事务              
其他收入   十三、农林水事务              
政府性基金 0.00 十四、交通运输              
国有资本经营预算 0.00 十五、资源勘探信息等              
财政专户管理资金收入 0.00 十六、商业服务业等              
其他收入 0.00 十七、金融支出              
      十九、援助其他地区支出              
      二十、自然资源海洋气象等支出              
      二十一、住房保障支出 32.66 32.66 32.66        
      二十二、粮油物资储备支出              
      二十三、国有资本经营预算              
      二十四、灾害防治及应急管理              
      二十七、预备费              
      二十九、其他支出              
      三十、转移性支出              
      三十一、债务还本支出              
      三十二、债务付息支出              
      三十三、债务发行费用支出              
      三十四、抗疫特别国债安排的支出              
收入合计: 853.40 支出合计 853.40 853.40 853.40        
 
表4
2021年部门支出总体情况表
部门名称:开封市信访局                                                                                                                                                          单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计 853.40 632.40 568.08 49.15 15.17   221.00 221.00  
      108 开封市信访局 853.40 632.40 568.08 49.15 15.17   221.00 221.00  
        108001 开封市信访局机关 853.40 632.40 568.08 49.15 15.17   221.00 221.00  
201 03 01   行政运行 477.10 477.10 461.25 0.67 15.17        
201 03 08   信访事务 221.00           221.00 221.00  
208 05 01   行政单位离退休 46.34 46.34   46.34          
208 05 02   事业单位离退休 2.14 2.14   2.14          
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.50 40.50 40.50            
210 11 01   行政单位医疗 15.99 15.99 15.99            
210 11 02   事业单位医疗 2.48 2.48 2.48            
210 11 03   公务员医疗补助 15.20 15.20 15.20            
 
表5
2021年一般公共预算支出情况表
 部门名称:开封市信访局                                                                                                                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计 853.40 632.40 568.08 49.15 15.17   221.00 221.00  
        108001   开封市信访局机关 853.40 632.40 568.08 49.15 15.17   221.00 221.00  
201 03 01   行政运行 477.10 477.10 461.25 0.67 15.17        
201 03 08   信访事务 221.00           221.00 221.00  
208 05 01   行政单位离退休 46.34 46.34 0.00 46.34 0.00        
208 05 02   事业单位离退休 2.14 2.14 0.00 2.14 0.00        
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.50 40.50 40.50            
210 11 01   行政单位医疗 15.99 15.99 15.99            
210 11 02   事业单位医疗 2.48 2.48 2.48            
210 11 03   公务员医疗补助 15.20 15.20 15.20            
221 02 01   住房公积金 32.66 32.66 32.66            
 
表6
支 出 预 算 分 类 汇 总 表(按支出经济分类)
部门名称:  开封市信访局                                                                                                                                                       单位:万元
 部门预算经济分类   政府预算经济分类 资金来源
 总计   一般公共预算   政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 其他收入
 类 科目名称  类 科目名称 小计 财政拨款
    合计       853.40 853.40 853.40        
108001   开封市信访局机关       853.40 853.40 853.40        
302 01 办公费 502 01 办公经费 31.00 31.00 31.00        
310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 5.00 5.00 5.00        
302 11 差旅费 502 01 办公经费 41.00 41.00 41.00        
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 18.47 18.47 18.47        
302 06 电费 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00        
302 29 福利费 502 01 办公经费 0.62 0.62 0.62        
302 28 工会经费 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00        
302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 2.00 2.00 2.00        
302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 3.00 3.00 3.00        
301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 15.20 15.20 15.20        
302 15 会议费 502 02 会议费 2.00 2.00 2.00        
301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 169.07 169.07 169.07        
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 40.50 40.50 40.50        
301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 10.40 10.40 10.40        
301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 103.42 103.42 103.42        
303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 0.17 0.17 0.17        
301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 135.33 135.33 135.33        
302 26 劳务费 502 05 委托业务费 44.81 44.81 44.81        
302 16 培训费 502 03 培训费 5.21 5.21 5.21        
303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 0.50 0.50 0.50        
302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 33.65 33.65 33.65        
301 02 其他津贴补贴 599 99 其他支出 9.59 9.59 9.59        
302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 4.55 4.55 4.55        
301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.80 0.80 0.80        
302 05 水费 502 01 办公经费 0.80 0.80 0.80        
303 02 退休费 509 05 离退休费 47.03 47.03 47.03        
302 13 维修(护)费 502 09 维修(护)费 6.64 6.64 6.64        
302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 20.00 20.00 20.00        
302 02 印刷费 502 01 办公经费 12.00 12.00 12.00        
302 07 邮电费 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00        
301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 32.66 32.66 32.66        
302 14 租赁费 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00        
 
表7
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类款级科目)
部门名称:  开封市信访局                                                                                      单位:万元
 部门预算经济分类   政府预算经济分类 预算数
     
 类 科目名称  类 科目名称  
          合计: 632.40
  108001   开封市信访局机关       632.40
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 18.47
302 29 福利费 502 01 办公经费 0.62
302 28 工会经费 502 01 办公经费 10.00
301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 15.20
301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 169.07
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 40.50
301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 10.40
301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 103.42
303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 0.17
301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 135.33
302 26 劳务费 502 05 委托业务费 0.45
302 16 培训费 502 03 培训费 0.21
303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 0.50
302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 32.65
301 02 其他津贴补贴 599 99 其他支出 9.59
302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 4.55
301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.80
302 05 水费 502 01 办公经费 0.80
303 02 退休费 509 05 离退休费 47.03
301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 32.66
 
表8
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称:开封市信访局                                                                               单位:万元
项目 2021年“三公”经费预算数
共计 5.00
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 2.00
3、公务用车费 3.00
其中:(1)公务用车运行维护费 3.00
          (2)公务用车购置 0.00
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
表9
2021年政府性基金支出情况表
 部门名称:开封市信访局                                                                                                                                             单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计                
      备注:我单位无政府性基金支出。                  
 
表10
2021年部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)  
部门(单位)名称   开封市信访局
年度履职目标 信访总量稳中有降,信访秩序明显好转,群众满意度持续提升,圆满完成建党100周年信访保障工作,全市不发生造成严重影响的信访问题。
年度主要任务 任务名称 主要内容
建党100周年信访保障工作 重要敏感时期不发生大规模群体性事件、不发生恶性上访事件,维护全市信访大局稳定;
集中治理重复信访化解信访积案 继续集中治理重复信访化解积案专项工作,按要求完成省定工作目标
贯彻落实中央、省、市重大决策部署 深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府重大部署,完成市委市政府交办的“三大攻坚”“五个重大”、疫情防控等事项;
做好市委市政府交办的其他工作 做好党风廉政、组织、宣传、优化营商环境及部门服务等工作
预算情况   部门预算总额(万元) 853.40
1、资金来源:(1)财政性资金 853.40
                      (2)其他资金  
2、资金结构:(1)基本支出 632.40
                      (2)项目支出 221.00
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明
 投入管理指标   工作目标管理   年度履职目标相关性 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
工作任务科学性 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理   预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率 100% 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
预算执行率 100% 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率 ≤10% 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率 ≤5% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率 ≤90% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率 ≥80% 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性 合规 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性 健全 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性 公开 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性 规范 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理   绩效监控完成率 100% 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率 100% 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标   重点工作任务完成 综合责任目标完成情况 完成  
 信访总量下降 ≥10%  
履职目标实现 建党100周年信访保障工作 重要敏感时期信访大局稳定  
信访秩序明显好转 畅通信访渠道,引导群众依法有序上访  
发生造成恶劣影响的信访事件 0件  
效益指标   履职效益 集中治理重复信访化解信访积案专项工作 ≥80%  
满意度 信访群众满意度 ≥95%  
 
表11
2021年度部门预算项目绩效目标表
单位编码(项目编码) 项目单位 (项目名称) 项目金额(万元) 绩效目标
产出指标   效益指标   满意度指标  
资金总额 财政性资金 其他资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值
108 开封市信访局 221.00 221.00              
108001 开封市信访局机关 221.00 221.00              
4102002100000Y1080001 正常信访业务费 60.00 60.00   完成各项工作 100% 畅通信访渠道 接待群众来访 人民群众满意率 ≥90%
4102002100000Y1080002 北京郑州信访值班 50.00 50.00   完成下达考核目标 100% 维护开封形象 无恶性上访事件 上级满意度 100%
及时劝返率 ≥95% 大局稳定 人民满意度 90%
经费 500000元        
4102002100000Y1080003 信访联席办工作专项经费 10.00 10.00   化解稳定率 100% 化解信访问题 停访息诉 信访人满意度 ≥90%
协调处理案件数量 ≥600件 信访秩序稳定 稳定    
按期办结率 100%        
4102002100000Y1080004 群众来访接待中心经费 42.00 42.00   及时接待 100% 维护全市信访稳定 方便群众来访 人民群众满意度 ≥90%
4102002100000Y1080005 驻省信访工作组值班经费 20.00 20.00   完成下达目标 100% 维护开封形象 无恶性上访事件发生 来访群众满意度 ≥90%
4102002100000Y1080006 宣传培训经费 39.00 39.00   汴梁信访栏目制作 ≥12期 引导群众依法信访 群众逐级信访 群众满意度 ≥90%
信访业务培训 ≥1次