目 录
第一部分 开封市信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分开封市信访局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开封市信访局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
开封市信访局概况
一、开封市信访局主要职责
1、代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
2、承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果的案件。
3、负责交办转办、督促检查、指导协调、直接调查、情况通报、责任追究建议等工作。
4、协调处理跨县、区，跨部门、单位之间的重要信访件、群众集体赴京去省来市和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。
5、分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。
6、指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设；负责电子信访、信访宣传教育、干部培训、信息调研等。
7、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的市际活动。
8、承办市委、市政府交办的其它事项。
二、信访局决算单位构成
信访局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。
1.局机关本级
2.群众来访接待中心
第二部分
信访局2016年度部门决算表
第三部分
信访局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
信访局2016年收入总计679万元，支出总计666.4万元，与2015年相比，收、支总计各增加72.44万元、23.29万元，增长下降12%和3.5%。主要原因：人员工资调标、增加养老。
二、收入决算情况说明
信访局本年收入合计679万元，其中：财政拨款收入674万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0 %；其他收入 5万元，占0.01 %。
三、支出决算情况说明
信访局本年支出合计666.4万元，其中：基本支出423.2万元，占64 %；项目支出243.3万元，占36%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信访局2016年财政拨款收入674万元，与 2015 年相比，。财政拨款收入增加67.44万元，增长11%；支出665.7万元，与2015年相比，增加3.5%。主要原因：人员工资调标、目标奖、取暖费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信访局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为558万元，支出决算为666.4万元，完成年初预算的119%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.7万元，占80.4%；社会保险和就业支出94万元，占14.11%；医疗卫生与计划生育支出20.1万元，占有3.02%，住房保障（类）支出15.8万元，占2.37%，其他支出0.8万元，占0.1%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为440.44万元，支出决算为535.7万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调标、增加养老保险、目标奖、取暖费等。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为16万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。
（三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为19.56万元，支出决算为20.1万元，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调标。
（四）社会保障和就业。年初预算为82万元，支出决算数为94万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，退休费调标等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出423.2万元，其中：人员经费412.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信访局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为19.32万元，完成预算的36.5%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少31.01万元，下降61.6%，主要原因：公务用车运行费减少、公务招待费减少。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.75万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计 1人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：年初没有列出因公出国费用。
决算数与2015年决算数下比减少3.25元。
（二）公务用车购置及运行费9.72万元，完成预算的28.6%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.72万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制公车使用，归还借用车辆。
决算数比 2015年减少17.25万元，下降64%，主要原因：严格控制公车使用，归还借用车辆。
（三）公务接待费8.85万元，完成预算的46.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出,共接待59批次443人次。
公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级部门检查、外地单位来汴学习及慰问驻京驻郑工作值班。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
信访局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
信访局2016年机关运行经费支出252.8万元，比 2015年减少17.7%，主要原因：三公经费减少。
（二）政府采购支出情况。
信访局2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出16.5万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年 12月31日，信访局共有一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）信访事务（款）：是指信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障信访局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指信访局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公安网备:41021102000084