首页 > 政府信息公开平台 > 法定主动公开内容 > 预算/决算

开封市信访局2018年度部门决算公开

时间:2019-09-05 16:13:39 来源:开封市信访局
目  录
第一部分  开封市信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释
  

第一部分  开封市信访局概况


一、部门职责
开封市信访局贯彻落实党中央、省委关于信访工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要工作职责是:
(一)协调指导全市信访工作,起草有关信访工作的政策和法规草案,推动中央、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。
(二)受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电,接待来访,为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
(三)负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,分析信访形势,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。
(四)承办省委、省政府及省直机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项,向县(区)和有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(五)协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件;对重要信访事项实施个案监督,并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。
(六)负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责信访工作的宣传和信息发布;组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。
(七)承担开封市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作,负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。
(八)承担开封市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
(九)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
开封市信访局下设8个科室和1个二级单位,分别为:办公室、综合调研科、办信科、接访科、督查科、复查复核办公室、信息宣传科、网络信访科和开封市群众来访接待中心。局机关行政编制34人,实有34人;下属开封市群众来访接待中心编制8人,实有8人。经费实行全额预算管理。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位包括:
1.开封市信访局本级
2.开封市群众来访接待中心
 
 第二部分  2018年度部门决算表
 
收入支出决算总表
公开01表
部门:中共开封市委开封市人民政府信访局                                                               金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 932.28 一、一般公共服务支出 28 832.57
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 14.21 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 74.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 27.32
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 1.97
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 24.38
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 2.82
  22     49  
本年收入合计 23 946.49 本年支出合计 50 963.06
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 73.86 年末结转和结余 52 57.30
  26     53  
总计 27 1020.36 总计 54 1020.36
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表    
公开02表    
部门:中共开封市委开封市人民政府信访局                                                               金额单位:万元    
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入    
功能分类科目编码 科目名称    
   
   
栏次 1 2 3 4 5 6 7    
合计 946.49 932.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
201 一般公共服务支出 796.47 796.47 0.00 0.00 0.00 0.00 14.21    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 796.47 796.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2010301   行政运行 363.10 363.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2010302   一般行政管理事务 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2010308   信访事务 349.86 349.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2010350   事业运行 58.51 58.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
208 社会保障和就业支出 79.87 79.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20805 行政事业单位离退休 35.56 35.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080501   归口管理的行政单位离退休 24.71 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.31 44.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 26.99 26.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21011 行政事业单位医疗 26.99 26.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2101101   行政单位医疗 26.99 26.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
213 农林水支出 2.00 2.00              
21305 扶贫 2.00 2.00              
2130502 一般行政管理实务 2.00 2.00              
221 住房保障支出 26.92 26.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
22102 住房改革支出 26.92 26.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2210201   住房公积金 26.92 26.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
229 其他支出 14.21 14.21         14.21    
22999 其他支出 14.21 14.21         14.21    
2299901 其他支出 14.21 14.21         14.21    
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    
 
支出决算表
   
公开03表    
部门:中共开封市委开封市人民政府信访局                                                               金额单位:万元    
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出    
功能分类科目编码 科目名称    
   
栏次 1 2 3 4 5 6    
合计 963.06 564.76 398.29 0.00 0.00 0.00    
201 一般公共服务支出 832.57 436.24 396.32 0.00 0.00 0.00    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 832.57 436.24 396.32 0.00 0.00 0.00    
2010301   行政运行 377.29 377.29 0.00 0.00 0.00 0.00    
2010302   一般行政管理事务 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00    
2010308   信访事务 361.32 0.00 361.32 0.00 0.00 0.00    
2010350   事业运行 58.95 58.95 0.00 0.00 0.00 0.00    
208 社会保障和就业支出 73.99 73.99 0.00 0.00 0.00 0.00    
20805 行政事业单位离退休 73.99 73.99 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080501   归口管理的行政单位离退休 31.19 31.19 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.80 42.80 0.00 0.00 0.00 0.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 27.32 27.32 0.00 0.00 0.00 0.00    
21011 行政事业单位医疗 27.32 27.32 0.00 0.00 0.00 0.00    
2101101   行政单位医疗 27.32 27.32 0.00 0.00 0.00 0.00    
213 农林水支出 1.96 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00    
21305 扶贫 1.96 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00    
2130502 一般行政管理实务 1.96 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00    
221 住房保障支出 24.38 24.38 0.00 0.00 0.00 0.00    
22102 住房改革支出 24.38 24.38 0.00 0.00 0.00 0.00    
2210201   住房公积金 24.38 24.38 0.00 0.00 0.00 0.00    
229 其他支出 2.81 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00    
22999 其他支出 2.81 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00    
22999901 其他支出 2.81 2.81            
  其他支出  
 
 
财政拨款收入支出决算总表  
公开04表  
部门:中共开封市委开封市人民政府信访局                                                               金额单位:万元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 932.28 一、一般公共服务支出 28 832.57 832.57 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 35 73.99 73.99 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 27.32 27.32 0.00  
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 39 1.96 1.96 0.00  
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 46 24.38 34.38 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 22 932.28 本年支出合计 49 960.24 960.24 0.00  
年初财政拨款结转和结余 23 73.86 年末财政拨款结转和结余 50 45.90 45.90 0.00  
  一般公共预算财政拨款 24 73.86   51        
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52        
  26     53        
总计 27 1006.14 总计 54 1006.14 1006.14 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
   
一般公共预算财政拨款支出决算表  
公开05表  
部门:中共开封市委开封市人民政府信访局                                                               金额单位:万元  
项目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 960.24 561.95 398.29  
201 一般公共服务支出 832.57 436.24 396.32  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 832.57 436.24 396.32  
2010301   行政运行 377.29 377.29 0.00  
2010302   一般行政管理事务 35.00 0.00 35.00  
2010308   信访事务 361.32 0.00 361.32  
2010350   事业运行 58.95 58.95 0.00  
208 社会保障和就业支出 73.99 73.99 0.00  
20805 行政事业单位离退休 73.99 73.99 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 31.19 31.19 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.80 42.80 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 27.32 27.32 0.00  
21011 行政事业单位医疗 27.32 27.32 0.00  
2101101   行政单位医疗 27.32 27.32 0.00  
213 农林水支出 1.96 1.96 0.00  
21305 扶贫 1.96 1.96 0.00  
2130502 一般行政管理实务 1.96 1.96 0.00  
221 住房保障支出 24.38 24.38 0.00  
22102 住房改革支出 24.38 24.38 0.00  
2210201 住房公积金 24.38 24.38    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中共开封市委开封市人民政府信访局                                                               金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 524.40 302 商品和服务支出 5.70 310 资本性支出  
30101   基本工资 151.68 30201   办公费 0.93 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 144.81 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 111.12 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资 10.39 30205   水费 0.58 31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险费 42.80 30206   电费 3.00 31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费   31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 27.32 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 3.40 30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 24.38 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出 8.46 30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 31.84 30215   会议费   31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费   30216   培训费   31022   无形资产购置  
30302   退休费 31.19 30217   公务招待费   31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201   资本金注入  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费   31204   费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费   31299   其他对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费   313 对社会保障基金补助  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   31302   对社会保险基金补助  
30399   对其他个人和家庭的补助支出 0.64 30239   其他交通费用   31303   补充全国社会保障基金  
      30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出 1.18 39906   赠与  
      307 债务利息及费用支出   39907   国家赔偿费用支出  
      30701   国内债务付息   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30702   国外债务付息   39999   其他支出  
      30703   国内债务发行费用        
    30704   国外债务发行费用        
人员经费合计 556.24 公用经费合计 5.70
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中共开封市委开封市人民政府信访局                                                               金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 4 8 0 8 13 9.2 0 5.9 0 5.90 3.30
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
公开08表  
部门:中共开封市委开封市人民政府信访局                                                               金额单位:万元  
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1020.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加190.80万元,增长23%。主要原因是
工资调标、公积金提高缴费比例、增加事业人员平时考核奖、三大攻坚奖金、阳光信访信息系统一期建设等。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计946.49万元,其中:财政拨款收入932.28万元,占98.50%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入14.21万元,占1.5%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计963.06万元,其中:基本支出564.76万元,占58.64%;项目支出398.29万元,占41.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1006.14万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加180.81万元,增长21.91%。主要原因是:工资调标、公积金提高缴费比例、增加事业人员平时考核奖、三大攻坚奖金、阳光信访信息系统一期建设等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出960.24万元,占本年支出合计的99.70%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加209.01万元,增长27.82%。主要原因是:工资调标、公积金提高缴费比例、增加事业人员平时考核奖、三大攻坚奖金、阳光信访信息系统一期建设等。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出960.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出832.57万元,占86.70%;社会保障和就业(类)支出73.99万元,占7.70%;医疗卫生和计划生育(类)支出27.32万元,占2.85%;农林水支出1.96万元,占0.20;住房保障(类)支出24.38万元,占2.55%
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为859.88万元,支出决算为960.24万元,完成年初预算的110.67%。其中:
1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为350.31万元,支出决算为377.29万元,完成年初预算的133.44%。决算数大于预算数的主要原因是:工资调标、公积金提高缴费比例、增加事业人员平时考核奖、三大攻坚奖金。
2一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为35万元。
决算数大于预算数的主要原因是:上年阳光信访信息系统一期结转10万、财政拨款时误将“信访事务”里面的25万列入该项目。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)信访事务(项)。年初预算331万元,支出决算为361.32万元,完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因:中央巡视组进驻河南期间,按照上级部门要求加强巡视组驻地值班;为辅岗人员购置部分办公设备。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算51.85万元,支出决算为58.95万元,完在年初预算的113.69%。决算数大于预算数的主要原因:增加事业人员平时考核奖。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算34.86万元,支出决算为31.19万元,完成年初预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因:取暖费、平时健康休养费年底未发放到个人。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算40.69万元,支出决算为42.80万元,完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因:
人员调整、养老缴费基数调整。
7、医疗卫生与度划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算25.41万元,支出决算数27.32万元,完成年初预算的107.51%,决算数大于预算数的主要原因:缴费基数调整。
8、农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算2万元,支出决算数1.96万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:驻村工作组节约开支。
9、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金。年初预算25.89万元,
支出决算数24.38万元,完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出561.94万元。其中:人员经费556.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为9.2万元,完成预算的36.8%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少、公务招待费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.9万元,完成预算的73.75%,占64.13%;公务接待费支出决算3.3万元,完成预算的25.38%,占35.87%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为4万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年没有出国(境)。
2.公务用车购置及运行费年初预算为8万元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的73.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定,尽量选择公共交通出行,公务用车费用减少。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出5.9万元。主要用于公务车辆燃油、维修、保险等。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为13万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的25.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定,接待量减少。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出3.30万元。主要用于上级领导来汴督察,驻京信访工作组协调工作。2018年共接待国内来访团组21个、来宾112人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,开封市信访局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元。
(二)项目绩效自评结果。
开封市信访局在2018年度部门决算中有0项绩效评价结果。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为345.29万元,支出决算为403.99万元,完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:阳光信访信息系统一期建设。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元, 其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆1辆, 其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。