表1 | ||||||||||
2021年部门收支总体情况表 | ||||||||||
部门名称:开封市信访局 单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 其中:财政拨款 | |||||||||
一般公共预算 | 小计 | 853.40 | 一、基本支出 | 632.40 | 632.40 | 632.40 | ||||
财政拨款 | 853.40 | 1、工资福利支出 | 568.08 | 568.08 | 568.08 | |||||
行政事业性收费 | 2、商品服务支出 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | ||||||
专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | ||||||
罚没收入 | 4、资本性支出 | |||||||||
政府住房基金收入 | 二、项目支出 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | ||||||
财政拨款结转 | (一)运转类经费(专项业务) | 221.00 | 221.00 | 221.00 | ||||||
国有资产资源有偿使用收入 | (二)特定目标类 | |||||||||
一般债券资金 | 1、基本建设支出 | |||||||||
捐赠收入 | 2、事业发展专项支出 | |||||||||
国有资本经营收入 | 3、经济发展支出 | |||||||||
上级转移支付收入 | 4、债务项目支出 | |||||||||
其他收入 | 5、其他各项支出 | |||||||||
政府性基金预算 | ||||||||||
国有资本经营预算 | ||||||||||
财政专户管理资金收入 | ||||||||||
其他收入 | ||||||||||
本 年 收 入 小 计 | 853.40 | |||||||||
收 入 合 计 | 853.40 | 支 出 合 计 | 853.40 | 853.40 | 853.40 |
表2 | |||||||||||
2021年部门收入总体情况表 | |||||||||||
部门名称:开封市信访局 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:财政拨款 | |||||||
合计 | 853.40 | 853.40 | 853.40 | ||||||||
108001 | 开封市信访局机关 | 853.40 | 853.40 | 853.40 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 477.10 | 477.10 | 477.10 | |||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 46.34 | 46.34 | 46.34 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |
表3 | ||||||||||
2021年财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||
部门名称:开封市信访局 单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | 支出 | ||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 其中:财政拨款 | |||||||||
一般公共预算 | 小计 | 853.40 | 一、一般公共服务 | 698.10 | 698.10 | 698.10 | ||||
财政拨款 | 853.40 | 二、外交 | ||||||||
行政事业性收费 | 0.00 | 三、国防 | ||||||||
专项收入 | 0.00 | 四、公共安全 | ||||||||
罚没收入 | 0.00 | 五、教育 | ||||||||
财政拨款结转 | 0.00 | 六、科学技术 | ||||||||
政府住房基金收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||||||||
国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 88.98 | 88.98 | 88.98 | |||||
捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | |||||||||
国有资本经营收入 | 十、卫生健康 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | ||||||
上级转移支付收入 | 0.00 | 十一、节能环保 | ||||||||
一般债券资金 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | ||||||||
其他收入 | 十三、农林水事务 | |||||||||
政府性基金 | 0.00 | 十四、交通运输 | ||||||||
国有资本经营预算 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等 | ||||||||
财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十六、商业服务业等 | ||||||||
其他收入 | 0.00 | 十七、金融支出 | ||||||||
十九、援助其他地区支出 | ||||||||||
二十、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||
二十一、住房保障支出 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | |||||||
二十二、粮油物资储备支出 | ||||||||||
二十三、国有资本经营预算 | ||||||||||
二十四、灾害防治及应急管理 | ||||||||||
二十七、预备费 | ||||||||||
二十九、其他支出 | ||||||||||
三十、转移性支出 | ||||||||||
三十一、债务还本支出 | ||||||||||
三十二、债务付息支出 | ||||||||||
三十三、债务发行费用支出 | ||||||||||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||
收入合计: | 853.40 | 支出合计 | 853.40 | 853.40 | 853.40 |
表4 | |||||||||||||
2021年部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门名称:开封市信访局 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费(专项业务) | 特定目标类 | |||
合计 | 853.40 | 632.40 | 568.08 | 49.15 | 15.17 | 221.00 | 221.00 | ||||||
108 | 开封市信访局 | 853.40 | 632.40 | 568.08 | 49.15 | 15.17 | 221.00 | 221.00 | |||||
108001 | 开封市信访局机关 | 853.40 | 632.40 | 568.08 | 49.15 | 15.17 | 221.00 | 221.00 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 477.10 | 477.10 | 461.25 | 0.67 | 15.17 | |||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 46.34 | 46.34 | 46.34 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |
表5 | |||||||||||||
2021年一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||
部门名称:开封市信访局 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费(专项业务) | 特定目标类 | |||
合计 | 853.40 | 632.40 | 568.08 | 49.15 | 15.17 | 221.00 | 221.00 | ||||||
108001 | 开封市信访局机关 | 853.40 | 632.40 | 568.08 | 49.15 | 15.17 | 221.00 | 221.00 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 477.10 | 477.10 | 461.25 | 0.67 | 15.17 | |||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 46.34 | 46.34 | 0.00 | 46.34 | 0.00 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |
表6 | ||||||||||||
支 出 预 算 分 类 汇 总 表(按支出经济分类) | ||||||||||||
部门名称: 开封市信访局 单位:万元 | ||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 资金来源 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | |||||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 | |||||
合计 | 853.40 | 853.40 | 853.40 | |||||||||
108001 | 开封市信访局机关 | 853.40 | 853.40 | 853.40 | ||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | ||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | ||||
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | ||||
302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 169.07 | 169.07 | 169.07 | ||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | ||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | ||||
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | ||||
302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | ||||
302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | ||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | ||||
301 | 02 | 其他津贴补贴 | 599 | 99 | 其他支出 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | ||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | ||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||
302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 47.03 | 47.03 | 47.03 | ||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | ||||
302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | ||||
302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
表7 | ||||||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类款级科目) | ||||||
部门名称: 开封市信访局 单位:万元 | ||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 预算数 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | |
合计: | 632.40 | |||||
108001 | 开封市信访局机关 | 632.40 | ||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.47 |
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.62 |
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.20 |
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 169.07 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 40.50 |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.40 |
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 103.42 |
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.17 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 135.33 |
302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.45 |
302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.21 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.50 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 32.65 |
301 | 02 | 其他津贴补贴 | 599 | 99 | 其他支出 | 9.59 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.55 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.80 |
302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.80 |
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 47.03 |
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 32.66 |
表8 | |||
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||
部门名称:开封市信访局 单位:万元 | |||
项目 | 2021年“三公”经费预算数 | ||
共计 | 5.00 | ||
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
2、公务接待费 | 2.00 | ||
3、公务用车费 | 3.00 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.00 | ||
(2)公务用车购置 | 0.00 | ||
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
表9 | |||||||||||||
2021年政府性基金支出情况表 | |||||||||||||
部门名称:开封市信访局 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费(专项业务) | 特定目标类 | |||
合计 | 无 | ||||||||||||
备注:我单位无政府性基金支出。 |
表10 | ||||
2021年部门(单位)整体绩效目标表 | ||||
(2021年度) | ||||
部门(单位)名称 | 开封市信访局 | |||
年度履职目标 | 信访总量稳中有降,信访秩序明显好转,群众满意度持续提升,圆满完成建党100周年信访保障工作,全市不发生造成严重影响的信访问题。 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
建党100周年信访保障工作 | 重要敏感时期不发生大规模群体性事件、不发生恶性上访事件,维护全市信访大局稳定; | |||
集中治理重复信访化解信访积案 | 继续集中治理重复信访化解积案专项工作,按要求完成省定工作目标 | |||
贯彻落实中央、省、市重大决策部署 | 深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府重大部署,完成市委市政府交办的“三大攻坚”“五个重大”、疫情防控等事项; | |||
做好市委市政府交办的其他工作 | 做好党风廉政、组织、宣传、优化营商环境及部门服务等工作 | |||
预算情况 | 部门预算总额(万元) | 853.40 | ||
1、资金来源:(1)财政性资金 | 853.40 | |||
(2)其他资金 | ||||
2、资金结构:(1)基本支出 | 632.40 | |||
(2)项目支出 | 221.00 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果 | ||
绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | ||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 | |
专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 | ||
预算执行率 | 100% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | ||
预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | ||
结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | ||
“三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | ||
政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | ||
资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 | ||
管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||
预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 | ||
资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 | ||
绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | |
绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | ||
部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | ||
评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | ||
产出指标 | 重点工作任务完成 | 综合责任目标完成情况 | 完成 | |
信访总量下降 | ≥10% | |||
履职目标实现 | 建党100周年信访保障工作 | 重要敏感时期信访大局稳定 | ||
信访秩序明显好转 | 畅通信访渠道,引导群众依法有序上访 | |||
发生造成恶劣影响的信访事件 | 0件 | |||
效益指标 | 履职效益 | 集中治理重复信访化解信访积案专项工作 | ≥80% | |
满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% |
表11 | ||||||||||
2021年度部门预算项目绩效目标表 | ||||||||||
单位编码(项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额(万元) | 绩效目标 | |||||||
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||
资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
108 | 开封市信访局 | 221.00 | 221.00 | |||||||
108001 | 开封市信访局机关 | 221.00 | 221.00 | |||||||
4102002100000Y1080001 | 正常信访业务费 | 60.00 | 60.00 | 完成各项工作 | 100% | 畅通信访渠道 | 接待群众来访 | 人民群众满意率 | ≥90% | |
4102002100000Y1080002 | 北京郑州信访值班 | 50.00 | 50.00 | 完成下达考核目标 | 100% | 维护开封形象 | 无恶性上访事件 | 上级满意度 | 100% | |
及时劝返率 | ≥95% | 大局稳定 | 好 | 人民满意度 | 90% | |||||
经费 | 500000元 | |||||||||
4102002100000Y1080003 | 信访联席办工作专项经费 | 10.00 | 10.00 | 化解稳定率 | 100% | 化解信访问题 | 停访息诉 | 信访人满意度 | ≥90% | |
协调处理案件数量 | ≥600件 | 信访秩序稳定 | 稳定 | |||||||
按期办结率 | 100% | |||||||||
4102002100000Y1080004 | 群众来访接待中心经费 | 42.00 | 42.00 | 及时接待 | 100% | 维护全市信访稳定 | 方便群众来访 | 人民群众满意度 | ≥90% | |
4102002100000Y1080005 | 驻省信访工作组值班经费 | 20.00 | 20.00 | 完成下达目标 | 100% | 维护开封形象 | 无恶性上访事件发生 | 来访群众满意度 | ≥90% | |
4102002100000Y1080006 | 宣传培训经费 | 39.00 | 39.00 | 汴梁信访栏目制作 | ≥12期 | 引导群众依法信访 | 群众逐级信访 | 群众满意度 | ≥90% | |
信访业务培训 | ≥1次 |